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宁波幼儿师范高等专科学校2020年度单位决算公开报告

作者:责任编辑:图作者:发布时间:2021-10-13来源:宁波幼儿师范高等专科学校


宁波幼儿师范高等专科学校2020年度单位决算


一、概况...................................................................................................()

(一)单位职责.............................................................................................()

(二)机构设置.............................................................................................()

二、2020年度单位决算公开表.................................................................................()

三、2020年度单位决算情况说明..............................................................................()

(一)收入支出决算总体情况说明.............................................................................()

(二)收入决算情况说明.....................................................................................()

(三)支出决算情况说明.....................................................................................()

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................................()

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................................()

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................................()

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................()

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........................................................()

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................................()

(十)机关运行经费支出说明.................................................................................()

(十一)政府采购支出说明...................................................................................()

(十二)国有资产占有情况说明...............................................................................()

(十三)预算绩效情况明.....................................................................................()

四、名词解释...............................................................................................()



一、概况

(一)单位职责

1.开展全日制高等专科学历教育。

2.开展教师、教育行政干部培训。

3.开展成人学历教育、教育评估、社会培训等社会服务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波幼儿师范高等专科学校包含党委办公室(校长办公室、审计办公室)、党委组织部(党委宣传部、党委统战部)、纪委办公室、教师工作处(人事处)、国际交流合作处(港澳台事务办公室)、教务处(招生办公室)等12个内设机构。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计18,299.85万元,支出总计18,299.85万元,2019年度相比,各减少728.54万元,下降3.83%。主要原因是:因2020年疫情影响,教师培训等事业收入较2019年减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计17,857.53万元;包括财政拨款收入13,432.93万元(其中,一般公共预算13,432.93万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计75.22%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入3,635.38万元,占收入合计20.36%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入576.23万元,占收入合计3.23%;其他收入212.99万元,占收入合计1.19%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计17,666.83万元,其中基本支出9,764.79万元,占55.27%;项目支出7,902.05万元,占44.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13,614.31万元,支出总计13,614.31万元,与2019年相比,各增加937.89万元,增长7.40%。主要原因是学校办学规模扩大,师生人数增加,生均拨款及专项拨款较去年增加;财政拨款支出年初预算数12596.61万元,完成年初预算的108.08%,主要原因是年中预算调整,专项拨款较年初预算增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,596.31万元,占本年支出合计的76.96%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,101.27万元,增长8.81%。主要原因是:学校办学规模扩大,师生人数增加,财政拨款支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,596.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.35万元,占0.03%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出11,920.10万元,87.67%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元,0.04%;社会保障和就业(类)支出672.42万元,4.95%;卫生健康(类)支出289.09万元,2.13%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出705.34万元,5.19%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12596.61万元,支出决算为13,596.31万元,完成年初预算的107.94%,主要原因是年中预算调整,专项拨款支出较年初预算增加。其中:

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为9817.47万元,支出决算为10135.81万元,完成年初预算的103.24%,决算数大于预算数的主要原因:年中预算调整,专项拨款支出较年初预算增加。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为1102万元,支出决算为1538.61万元,完成年初预算的139.62%,决算数大于预算数的主要原因:预算调整,专项拨款支出较年初预算增加。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为0万元,支出决算为31.39万元,决算数大于预算数的主要原因为:年中预算调整,增加专项拨款。

教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.9万元,决算数大于预算数的主要原因为:年中预算调整,增加专项拨款。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为163.39万元,决算数大于预算数的主要原因为:该款项以前年度项目结转支出。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.35万元,决算数大于预算数的主要原因为:年中预算调整,增加专项拨款。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.9万元,决算数大于预算数的主要原因为:年中预算调整,增加专项拨款。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因:预算调整,专项拨款支出较年初预算增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为49.84万元,支出决算为50.44万元,完成年初预算的101.2%,决算数大于预算数的主要原因:2020年退休人员人数较年初预算增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为409.76万元,支出决算为407.94万元,完成年初预算的99.56%,决算数小于预算数的主要原因:由于人员变动,实际支出和预算金额有一定差异。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为204.88万元,支出决算为204.15万元,完成年初预算的99.64%,决算数小于预算数的主要原因:由于人员变动,实际支出和预算金额有一定差异。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为230.49万元,支出决算为226.29万元,完成年初预算的98.18%,决算数小于预算数的主要原因:由于人员变动,实际支出和预算金额有一定差异。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为76.83万元,支出决算为62.8万元,完成年初预算的81.74%,决算数小于预算数的主要原因:由于人员变动,实际支出和预算金额有一定差异。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为657.58万元,支出决算为657.58万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为47.76万元,支出决算为47.76万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,904.12万元,其中: 

人员经费5,543.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等支出。

公用经费360.60万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排,故无相关数据。

(十)机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位,故无相关数据。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5,295.86万元,其中:政府采购货物支出1,495.60万元、政府采购工程支出2,894.09万元、政府采购服务支出906.16万元。授予中小企业合同金额2,127.01万元,占政府采购支出总额的40.16%。其中,授予小微企业合同金额531.75万元,占政府采购支出总额的10.04%

(十二)国有资产占有情况说明

截至20201231日,本位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),主要为教务管理系统、“宁师大脑”信息网络系统。

(十三)预算绩效情况说明

单位不需自行公开本单位绩效结果,均由部门操作完成

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。

20.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

21.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项):指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

22.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):指反映支持文化产业发展专项支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项):指反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

28.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件1:宁波幼儿师范高等专科学校公开表.pdf